Назначение и область применения. Инструкция устанавливает правила идентификации и аутентификации пользователей ИСПДн, порядок выдачи и отзыва средств доступа, а также требования к учёту действий при работе с персональными данными. Документ является внутренним, распространяется на всех пользователей и администраторов, имеющих доступ к персональным данным, и утверждается руководителем организации приказом; дата последней редакции - июль 2026.
Ключевые требования к механизмам ИА. Идентификация должна обеспечивать уникальную привязку учётной записи к конкретному лицу; каждый пользователь получает индивидуальные учетные данные и уровень доступа в соответствии с ролью. Для привилегированных аккаунтов и удалённого доступа применяется многофакторная аутентификация; пароли формируются по политике сложности и периодически заменяются, реализуются механизмы блокировки при множественных неудачных попытках и автоматическое завершение сессий. Средства аутентификации подлежат хранению и защите в соответствии с требованиями по уровням защищённости и управлению аутентификационными средствами.
Роли и обязанности при реализации инструкции. Руководитель организации утверждает инструкцию и фиксирует ответственность приказом. Ответственный за организацию обработки координирует внедрение и контроль соответствия, администраторы формируют и ведут реестр учётных записей, выдают и отзывают доступы, служба информационной безопасности проводит проверку настроек аутентификации и аудит логов. Пользователи обязаны соблюдать правила хранения и использования средств аутентификации и немедленно сообщать об инцидентах.
Проверки, доказательства и типичные ошибки. Для аудита готовят комплект доказательств: приказ об утверждении инструкции, реестр учётных записей с датами выдачи и отзыва, журналы регистрации доступа и событий, конфигурационные снимки настроек многофакторной аутентификации и политики паролей, записи о выдаче и хранении средств аутентификации. Триггеры для внеплановой проверки и уведомления включают подозрение на утечку или факт несанкционированного доступа; при инциденте действует требование к оперативному уведомлению уполномоченных органов. Распространённые ошибки - совместное использование учётных записей, отсутствие MFA у критичных ролей, неотозванные учётные записи при увольнении и отсутствие полноценных логов.
Позвонить